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第一部分 ?概 况

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一、主要职责

（一）负责市委、市政府及市政府各部门来文来电的处理工作；负责区政府各部门、街道及有关单位上报文件的协调办理工作。

（二）负责以区政府、区政府办公室名义上报下发文件的文稿起草和审修等相关工作。

（三）负责区政府各种会议活动和区政府领导同志会议活动的综合协调、统筹安排、组织实施及有关服务工作。

（四）围绕市政府和区政府的重点工作及区政府领导的指示意见，组织开展调查研究，收集全区各方面情况，反映动态，提出对策建议，为区政府领导提供决策参考。

（五）督促检查区政府各部门、街道及有关单位对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

（六）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和人民群众向区政府反映的重要问题。

（七）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（八）负责推进、指导和监督政府万博体育3.0手机版工作。

（九）负责全区外事和港澳事务工作。根据有关规定，审核上报、办理本区因公出国（境）任务和邀请外国人来访有关事宜；负责本区因公护照、赴港澳通行证的管理工作。

（十）协调有关部门负责区政府领导同志的后勤服务工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室内设6个职能科室；下辖0个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室本级。

第二部分 ?2022年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

????十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室2022年度一般公共财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室2022年度收入、支出决算总计13,444,974.94元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,552,160.45元，下降10.35%，主要原因是由于机构改革，二级单位万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区规划展览馆撤销，上缴结转结余资金。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室2022年度本年收入合计13,400,988.54元，与2021年度相比减少266,634.73元，主要原因是由于机构改革，二级单位万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区规划展览馆撤销，工作需要，人员调出。其中：一般公共预算财政拨款收入13,398,849.97元，占99.98%；其他收入2,138.57元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室2022年度本年支出合计13,333,678.87元，与2021年度相比减少1,505,529.20元，主要原因是由于机构改革，二级单位万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区规划展览馆撤销，工作需要，人员调出。其中：基本支出12,979,178.87元，占97.34%；项目支出354,500元，占2.66%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室2022年度财政拨款收入、支出决算总计13,442,836.37元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,550,774.60元，下降10.34%，主要原因是由于机构改革，二级单位万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区规划展览馆撤销，工作需要，人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计13,333,678.87元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,505,529.20元，下降10.15%，主要原因是由于机构改革，二级单位万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区规划展览馆撤销，工作需要，人员调出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,333,678.87元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出11,661,150.53元，占87.46?%，社会保障和就业支出（类）支出1,170,373.77元，占?8.78%，卫生健康支出（类）支出502,154.57元，占3.76?%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,903,981.20元，支出决算为13,333,678.87元，完成年初预算的89.46%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为12,744,252.06元，支出决算为11,306,650.53元，完成年初预算的88.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是绩效及未休假补贴调整，其他工资福利支出减少，工作需要，人员调出。

?????2.?一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为354,500.00元，支出决算为354,500.00元，完成年初预算的100?%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算进行执行。

3.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为760,096.48元，支出决算为780,287.29元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整及补缴养老保险。

5.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为380,048.24元，支出决算为390,086.48元，完成年初预算的102.64?%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整及补缴职业年金。

6.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为665,084.42元，支出决算为418,449.67元，完成年初预算的62.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是工作需要，人员调出，年初预算包括公务员医疗补助预算。

7.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0元，支出决算为83704.9元，完成年初预算的100?%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费预算做在行政单位医疗预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,979,178.87元，与2021年度相比减少1,080,867.09元，主要原因是由于机构改革，二级单位万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区规划展览馆撤销，工作需要，人员调出。其中：

人员经费11,769,993.83元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,209,185.04元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室2022年度机关运行经费决算数1,209,185.04元，比2021年减少268,287.32元，降低18.16%。主要原因是：厉行节约，压减公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室2022年政府采购支出总额28,251.80元，其中：政府采购货物支出28,251.80元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额28,251.80元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28,251.80元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室2022年度已对4个区级项目开展绩效自评，涉及金额354,500元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府办公室2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

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第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。