第一部分 ?概 况

一、主要职责

（一）负责区级机关的机关事务相关服务保障工作。

（二）负责落实区机关对外接待工作，配合有关部门承办政务接待事项；

（三）负责机关财务管理和国有资产的监督管理

（四）负责区级机关集中办公区后勤综合服务保障工作。

（五）负责区公务用车服务平台车辆的正常使用和调度工作。??

（六）负责区级有关部门账务核算服务工作。

（七）承办区委、区政府办公室（区机关事务管理局）交办的其他工作。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心内设4个职能科室；下辖0个预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心本级。

第二部分 ?2022年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

????十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2022年度收入、支出决算总计47,685,254.18元，与2021年度相比，收、支总计各减少12,915,844.39元，下降21.31%，主要原因是：厉行节约，降低成本，收入、支出有所减少。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2022年度本年收入合计46,995,048.12元，与2021年度相比增加1,436,480.09元，主要原因是：因机构改革，我单位新增事业编制人员。其中：一般公共预算财政拨款收入46,994,777.65元，占99.99%；其他收入270.47元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2022年度本年支出合计46,994,777.65元，与2021年度相比减少12,916,114.86元，主要原因是：厉行节约，降低成本。其中：基本支出5,741,613.41元，占12.22%；项目支出41,253,164.24元，占87.78%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计47,684,983.71元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少12,916,114.86元，下降21.31%，主要原因是：厉行节俭，降低成本。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计46,994,777.65元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少12,916,114.86元，下降21.56%，主要原因是：厉行节俭，降低成本。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出46,994,777.65元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45,486,220.02元，占96.79%；社会保障和就业支出453,592.66元，占0.97%；卫生健康支出1,054,964.97元，占2.24%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,649,814.18元，支出决算为46,994,777.65元，完成年初预算的110.19%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为2,999,091.79元，支出决算为2,404,596.12元，完成年初预算的80.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是绩效及未休假补贴调整，其他工资福利支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为39,081,967.23元，支出决算为43,081,623.9元，完成年初预算的110.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，工作需要，人员调入。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为244,130.24元，支出决算为302,395.12元，完成年初预算的123.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整及补缴养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为122,065.12元，支出决算为151,197.54元，完成年初预算的123.87 %，决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数调整及补缴职业年金。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为856,535元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为114,221元，支出决算为87,990元，完成年初预算的77.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员调出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为42,650.4元，支出决算为92,841.97元，完成年初预算的217.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，工作需要，人员调入。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为45,688.4元，支出决算为17,598元，完成年初预算的38.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计5,741,613.41元，与2021年度相比增加871,909.03元，主要原因是：机构改革，工作需要，人员调入。其中：

人员经费4,431,302.85元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费1,310,310.56元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1,699,000元，支出决算1,323,062.43元，与2022年预算相比减少375,937.57元，完成预算的77.87%；较上年减少337,477.46元，下降20.32%。决算数小于预算数的主要原因是降低成本，节约开支。决算数较上年减少 的主要原因是降低成本，节约开支。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1,500,000元，支出决算1,307,546.43元，与预算相比减少192,453.57元，完成预算的87.17%；较上年减少83,728.21元，下降6.02%。其中：

公务用车运行维护费预算1,500,000元，支出决算1,307,546.43元，与预算相比减少192,453.57元，完成预算的87.17%；较上年减少83,728.21元，下降6.02%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低成本。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，降低成本。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为77辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算199,000元，支出决算15,516.00元，与预算相比减少183,484元，完成预算的7.8%；较上年减少119,343.00元，下降88.49%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低成本。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，降低成本。2022年本单位国内公务接待2批次，111人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2022年度机关运行经费决算数0.00元，比2021年持平，较上年持平。主要原因是：万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2022年政府采购支出总额3,900,849.38元，其中：政府采购货物支出617,901.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,282,948.38元。授予中小企业合同金额1,700,000.00元，占政府采购支出总额的43.58%，其中：授予小微企业合同金额1,700,000.00元，占政府采购支出总额的43.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.96%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心共有车辆77辆，其中：主要领导干部用车4辆、机要通信用车51辆、离退休干部用车22辆。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2022年度已对23个区级项目开展绩效自评，涉及金额41,253,164.24元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2022年度，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。