目 ??录

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

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一、主要职责

（一）负责区级机关的机关事务相关服务保障工作。

（二）负责落实区机关对外接待工作，配合有关部门承办政务接待事项；

（三）负责机关财务管理和国有资产的监督管理

（四）负责区级机关集中办公区后勤综合服务保障工作。

（五）负责区公务用车服务平台车辆的正常使用和调度工作。??

（六）负责区级有关部门账务核算服务工作。

（七）承办区委、区政府办公室（区机关事务管理局）交办的其他工作。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心内设4个职能科室；下辖无预算单位。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心。

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第二部分 ?2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2023年度收入、支出决算总计47,919,040.38元，与2022年度相比，收、支总计各增加233,786.20元，增长0.49%，主要原因一是调入人员，增加基本支出；二是工作需要，增加项目支出。

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2023年度本年收入合计47,919,040.38元，与2022年度相比增加923,992.26元，主要原因一是调入人员，增加基本支出；二是工作需要，增加项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入47,918,859.17元，占99.99%；其他收入181.21元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2023年度本年支出合计47,918,859.17元，与2022年度相比增加924,081.52元，主要原因一是调入人员，增加基本支出；二是工作需要，增加项目支出。其中：基本支出5,900,407.20元，占12.31%；项目支出42,018,451.97元，占87.69%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计47,918,859.17元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加233,875.46元，增长0.49%，主要原因一是调入人员，增加基本支出；二是工作需要，增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计47,918,859.17元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加924,081.52元，增长1.97%，主要原因一是调入人员，增加基本支出；二是工作需要，增加项目支出。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出47,918,859.17元，主要用于以下方面：一般公共服务支出47,046,211.93元，占98.18%；文化旅游体育与传媒支出170,000.00元，占0.35%；社会保障和就业支出477,204.91元，占1.00%；卫生健康支出225,442.33元，占0.47%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39,875,195.70元，支出决算为47,918,859.17元，完成年初预算的120.17%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为2,007,300.00元，支出决算为772,577.46元，完成年初预算的38.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员调出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为37,034,700.00元，支出决算为46,273,634.47元，完成年初预算的124.95%，决算数大于年初预算数的主要原因一是调入人员，增加基本支出；二是工作需要，增加项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为0.00元，支出决算为170,000.00元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，增加项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为370,900.00元，支出决算为318,137.31元，完成年初预算的85.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员调出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为185,400.00元，支出决算为159,067.60元，完成年初预算的85.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员调出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为108,300.00元，支出决算为27,034.56元，完成年初预算的24.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员调出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为148,000.00元，支出决算为193,258.33元，完成年初预算的130.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，人员调入。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为20,600.00元，支出决算为5,149.44元，完成年初预算的25.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,900,407.20元，与2022年度相比增加158,793.79元，主要原因是：工作需要，调入人员。其中：

人员经费4,510,558.21元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费1,389,848.99元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算1,500,000.00元，支出决算857,947.40元，与2023年预算相比减少642,052.60元，完成预算的57.20%；较上年减少465,115.03元，下降35.15%。决算数小于预算数的主要原因是真正落实过紧日子要求，厉行节约，减少支出；决算数较上年减少的主要原因是真正落实过紧日子要求，厉行节约，减少支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1,400,000.00元，支出决算827,650.40元，与预算相比减少572,349.60元，完成预算的59.12%；较上年减少479,896.03元，下降36.70%。决算数小于预算数的主要原因是真正落实过紧日子要求，厉行节约，减少支出；决算数较上年减少的主要原因是真正落实过紧日子要求，厉行节约，减少支出。其中：

公务用车运行维护费预算1,400,000.00元，支出决算827,650.40元，与预算相比减少572,349.60元，完成预算的59.12%；较上年减少479,896.03元，下降36.70%。决算数小于预算数的主要原因是真正落实过紧日子要求，厉行节约，减少支出；决算数较上年减少的主要原因是真正落实过紧日子要求，厉行节约，减少支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为36辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算100,000.00元，支出决算30,297.00元，与预算相比减少69,703.00元，完成预算的30.30%；较上年增加14,781.00元，增长95.26%。决算数小于预算数的主要原因是真正落实过紧日子要求，厉行节约，压减预算；决算数较上年增加的主要原因是工作需要，增加接待任务。2023年本单位国内公务接待17批次，303人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2023年政府采购支出总额28,518,679.00元，其中：政府采购货物支出5,109,568.00元、政府采购工程支出3,909,128.00元、政府采购服务支出19,499,983.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心共有车辆77辆，其中：主要负责人用车4辆、应急保障用车4辆、其他用车69辆，其他用车主要包括全区各单位用车69辆。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心2023年度已对23个项目开展绩效自评，涉及金额42,018,451.97元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区机关事务服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。