第一部分 ?概 况

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一、主要职责

（一）贯彻执行国家和本市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，拟订相关规范性文件草案、政策文件和标准，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制住房和城乡建设相关行业发展规划。

（三）承担城镇低收入住房困难家庭住房保障责任。

（四）承担推进住房制度改革责任。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

（六）负责直管公产房屋（党政机关办公用房除外)资产的监督管理、维修管理。

（七）负责物业管理活动的监督管理。

（八）负责建筑行业和建筑市场管理。

（九）负责建设工程勘察设计行业管理，拟订行业发展规划。（十）指导村镇建设试点示范工作。落实村庄和小城镇建设有关政策，指导农村住房建设和安全及危房改造。

（十一）负责建设工程（法律、法规有特殊规定的除外）施工质量、安全生产和文明施工的监督管理。

（十二）负责住房和建设领域科技、教育和信息化建设工作。（十三）负责重大项目建设综合协调。

（十四）按照区政府的房屋征收决定，负责组织房屋征收实施单位依法实施房屋征收补偿（安置）的工作。

（十五）负责组织指导并监督城乡建设、房地产、住房保障和改革的综合行政执法工作；依法查处重大违法案件和各类违规行为。

（十六）负责住房和建设综合统计工作。组织开展房屋和城乡建设领域普查，统计分析，按规定发布相关信息。

（十七）承担本领域安全生产监督管理和监督检查职责。

（十八）负责本领域人才队伍建设。

（十九）负责本领域招商引资工作，配合有关部门推动市政基础设施投融资工作。

（二十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区住房和建设委员会内设8个职能处室；下辖0个预算单位。

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第二部分 ?2023年部门预算情况说明

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一、关于收支总体情况表的说明

????按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区住房和建设委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9454.06万元、政府性基金预算拨款收入144.13万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出106.26万元、卫生健康支出55.34万元、城乡社区支出5424.99万元、住房保障支出4011.6万元，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区住房和建设委员会（本级）2023年收支总预算9598.19万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区住房和建设委员会（本级）2023年部门预算收入9598.19万元，与2022年预算相比增加5924.82万元，主要原因是本年度项目资金增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算9454.06万元，占98.5%；政府性基金预算144.13万元，占1.5%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区住房和建设委员会（本级）2023年支出预算9598.19万元，与2022年预算相比增加5924.82万元，主要原因是本年度项目资金增加。其中：基本支出1127.73万元，占11.75%；项目支出8470.46万元，占88.25%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。?

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区住房和建设委员会（本级）2023年财政拨款收入预算9598.19万元，与2022年预算相比增加5924.82万元，主要原因是本年度项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入9454.06万元、政府性基金预算拨款收入144.13万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算9598.19万元，与2022年预算相比增加5924.82万元，主要原因是本年度项目资金增加。支出包括：社会保障和就业支出106.26万元、卫生健康支出55.34万元、城乡社区支出5424.99万元、住房保障支出4011.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区住房和建设委员会（本级）2023年一般公共预算支出9454.06万元，与2022年预算相比增加6630.69万元，主要原因是本年度项目资金增加。

（二）具体情况。

1、?“社会保障和就业支出”106.26万元，与2022年预算相比增加29.57万元，主要原因是在职人员经费增加，其中：

“行政事业单位养老支出”106.26万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”70.84万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”35.42万元，主要用于在职人员缴纳职业年金；

2、“卫生健康支出”55.34万元，与2022年预算相比增加10.61万元，主要原因是在职人员经费增加，其中：

“行政事业单位医疗”55.34万元，包括：“行政单位医疗”46.49万元和“公务员医疗补助”8.85万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险；

3、“城乡社区支出”5280.86万元，与2022年预算相比增加2578.91万元，主要原因是本年度项目资金增加，其中：

“城乡社区管理事务”980.6万元，包括：“行政运行”966.13万元，主要用于在职人员经费和日常办公经费；“其他城乡社区管理事务支出”14.47万元，主要用于排水处人员经费；

“城乡社区公共设施”4300.26万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”4300.26万元，主要用于万博体育3.0手机版区房屋应急解危专项资金、万博体育3.0手机版区建设工程消防设计审查及验收服务项目、中央财政支持住房租赁市场发展项目运营管理资金等项目支出。

4、“住房保障支出”4011.6万元，与2022年预算相比增加4011.6万元，主要原因是本年度项目资金增加，其中：

“保障性安居工程支出”4011.6万元，包括：“其他保障性安居工程支出”4011.6万元，主要用于公租房运营管理专项资金项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区住房和建设委员会（本级）一般公共预算基本支出1127.73万元，与2022年预算相比增加72.19万元，主要原因是在职人员增加。其中：

人员经费984.91万元，主要包括：“工资福利支出”926.73万元和“对个人和家庭的补助”58.18万元。

公用经费142.82万元，主要包括：“商品服务支出”142.82万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1.2万元，与2022年预算相比增加1.2万元，主要原因是公车运行。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1.2万元，其中公务用车运行费1.2万元，与2022年预算相比增加1.2万元，主要原因是公车运行；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区住房和建设委员会（本级）政府性基金预算支出144.13万元，与2022年预算相比减少705.87万元，主要原因是本年度项目资金减少。

（二）?具体情况。

1、?“城乡社区支出”144.13万元，与2022年预算相比减少705.87万元，主要原因是本年度项目资金减少，其中：

“城市基础设施配套费安排的支出”144.13万元，包括：“其他城市基础设施配套费安排的支出”144.13万元，主要用于燃气管线建设工程项目和自来水管线建设工程项目；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区住房和建设委员会（本级）预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

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十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区住房和建设委员会（本级）1家行政单位的机关运行经费预算142.82万元，包括办公费12.64万元、水费3万元、电费15万元、邮电费5万元、取暖费18.91万元、差旅费0.5万元、维修（护）费1.5万元、租赁费20.99万元、培训费0.5万元、工会经费7.63万元、福利费8.6万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用29.85万元、其他商品和服务支出17.5万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算920.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出390万元、政府采购服务支出530.7万元。主要项目是：万博体育3.0手机版区燃气管线建设工程项目100万元，万博体育3.0手机版区房屋应急解危专项资金项目200万元，购买房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查服务项目100万元，万博体育3.0手机版区建设工程消防设计审查及验收服务项目300万元，万博体育3.0手机版区海绵城市技术服务项目130.7万元，万博体育3.0手机版区路灯补建工程90万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额8470.46万元。

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第三部分 ?名词解释

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1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.?机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分 ?2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。