第一部分 概 况

一、主要职责

由主管部门根据有关主要职责填写。

二、机构设置情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室内设8个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室（本级）

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区政务服务保障中心

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2013.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2013.47万元。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室2023年收支总预算2013.47万元。

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室2023年部门预算收入2013.47万元，与2022年预算相比增加31.6万元，主要原因是人员增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2013.47万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室2023年支出预算2013.47万元，与2022年预算相比增加31.6万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出1079.06万元，占53.59%；项目支出934.41万元，占46.41%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室2023年财政拨款收入预算2013.47万元，与2022年预算相比增加31.6万元，主要原因是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入2013.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算2013.47万元，与2022年预算相比增加31.6万元，主要原因是人员增加。支出包括：一般公共服务支出2013.47万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室2023年一般公共预算支出2013.47万元，与2022年预算相比增加31.6万元，主要原因是人员增加。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出（类）”2013.47万元，与2022年预算相比增加31.6万元，主要原因是人员增加。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1804.3 万元，包括：“行政运行（项）”869.89万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出；“一般行政管理事务（项）”934.41 万元，主要用于固定资产投资项目评审费、政务服务窗口帮代办服务经费、向新开办企业免费费发放印章补贴等项目支出；“事业运行（项）”209.17 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室一般公共预算基本支出1079.06万元，与2022年预算相比增加32.98万元，主要原因是新招录人员，人员经费增加。其中：

人员经费958.88万元，主要包括基本工资166.27万元；津贴补贴185.15万元；奖金114.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费71.81万元；职业年金缴费35.91万元；职工基本医疗保险缴费47.13万元；公务员医疗补助缴费7.27万元；其他社会保障缴费1.33万元；住房公积金220.29万元；其他工资福利支出56.9万元；对个人和家庭补助2.64万元；退休费2.2万元；奖励金0.02万元；其他对个人和家庭的补助2.64万元等。

公用经费120.18万元，主要包括：办公费27.12万元；印刷费1.12万元；手续费0.58万元；差旅费7.38万元；租赁费18.2万元；培训费0.54万元；委托业务费5.73万元；工会经费8.26万元；福利费4.2万元；公务用车运行维护费3.09万元；其他交通费用24.94万元等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排3.09万元，与2022年预算相比增加0.93万元，主要原因是2022年按财政要求“三公经费”压减30%。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是年初未安排该项预算。

二、2023年公务用车购置及运行费预算3.09万元，其中公务用车运行费3.09万元，与2022年预算相比增加0.93万元，主要原因是2022年按财政要求“三公经费”压减30%；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是年初未安排公务用车购置费预算。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是年初未安排该项预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室等1家行政单位以及万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区政务服务保障中心等1家事业单位的机关运行经费预算120.18万元，包括办公费27.12万元、印刷费1.12万元、公务用车运行维护费3.09万元、工会经费8.26万元、委托业务费5.73万元、租赁费18.2万元、培训费0.54万元、差旅费7.38万元、手续费0.58万元、福利费4.2万元、邮电费0.02万元、其他交通费用24.94万元、其他商品服务支出19万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算483.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出480万元。主要项目是：主要项目是：固定资产投资项目评审费用项目180万元，建设项目环境影响报告书（表）评审费用项目100万元，政务服务窗口帮代办服务经费项目200万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括现场踏勘用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额934.41万元。

第三部分 ?名词解释

?1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。